当前浏览器版本过低，建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
X
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低，可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示，请切换至极速模式。
您当前的位置：首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开
| [ 索引号 ] | 11500229MB1674517R/2023-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 城口县应急管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-15 | [ 发布日期 ] | 2023-03-15 |
城口县应急管理局2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 2. 拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。 3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 4. 依托全市统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。 6. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；协调有关部门调动军队和武警部队参与应急救援工作。 7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县委县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导有关部门和乡镇、街道及社会应急救援力量建设。 8. 组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。 11. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。 12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 13. 执行煤矿安全生产法规标准和政策规划，负责煤矿安全生产执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，参与煤矿事故调查处理，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。 14. 依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 15. 开展应急管理方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 16. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资台账和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。 17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。 18. 将原县安监局所属县安全生产综合执法大队、县安全生产应急救援指挥中心、县安全生产考试中心承担的行政决策、行政许可等行政职能划入县应急局。将所属事业单位承担的行政处罚、行政检查、行政强制等行政执法职能划入综合行政执法机构。 19. 完成县委、县政府交办的其他任务。 20. 职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
（二）单位构成
城口县应急管理局是政府工作部门 , 为正科级 , 设行政机构 1 个 , 下属城口县安全生产综合执法队（参公事业单位）、城口县安全生产应急救援指挥中心和城口县安全生产考试中心（事业单位） 3 个事业单位。内设七个科室：办公室（新闻宣传和信息化科）、应急指挥中心、地震和地质灾害救援科（火灾防治管理科、防汛抗旱科）、安全生产综合协调科（安全生产巡查科）、危险化学品安全监督管理科（工贸安全监督管理科）、矿山安全监督管理科、规划财务科（救灾和物资保障科、政策法规科、行政审批科），机构编制人数 64 人，现有在职职工 5 4 人，退休职工 7 人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算： 202 3 年年初预算数 2108.74 万元，其中：一般公共预算拨款 2108.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 202 2 年 减少 878.39 万元，主要是 减少了上年结转结余资金 。
（二）功夫注册网址预算： 202 3 年年初预算数 2108.74 万元，其中：一般公共服务功夫注册网址预算 2108.74 万元，教育功夫注册网址预算 0 万元，社会保障和就业功夫注册网址预算 0 万元，卫生健康功夫注册网址预算 0 万元，住房保障功夫注册网址预算 0 万元。功夫注册网址预算较 202 2 年 减少 878.39 万元，主要是 减少了上年结转结余资金 。
三、部门预算情况说明
202 3 年一般公共预算财政拨款收入 2108.74 万元，一般公共预算财政拨款功夫注册网址 2108.74 万元，比 202 2 年减少 878.39 万元。其中：基本功夫注册网址 1461.74 万元，比 202 2 年增加 619.57 万元，主要原因是 人员增加，人员待遇增加 ，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务功夫注册网址；项目功夫注册网址 647 万元，比 202 2 年减少 1497.96 万元，主要原因是 减少了上年结转结余的项目资金 ，主要用于 安全生产及自然灾害救灾 等重点工作。
县应急局 202 3 年无使用政府性基金预算拨款安排的功夫注册网址 。
四、“三公”经费情况说明
202 3 年“三公”经费预算 25 万元，比 202 2 年增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 202 2 年减少 ( 或增加 ) 0 万元；公务接待费 7.5 万元，比 202 2 年增加 2.5 万元，主要原因是 人员增加 ；公务用车运行维护费 17.5 万元，比 202 2 年减少 ( 或增加 ) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 202 2 年减少 ( 或增加 ) 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
（行政、参公单位） 1 、机关运行经费。 202 3 年一般公共预算财政拨款运行经费 79.55 万元，比上年 减少 10.07 万元，主要原因为 严格落实中央八项规定和“紧日子”要求 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务功夫注册网址等。
2 、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3 、绩效目标设置情况。 202 3 年项目功夫注册网址均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 647 万元。
4 、国有资产占有使用情况。截止 202 2 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆， 其中 应急保障车辆 5 辆，特种作业车辆 2 辆 。 202 3 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本功夫注册网址：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目功夫注册网址：指在基本功夫注册网址之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的功夫注册网址。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等功夫注册网址；公务用车购置费反映单位公务用车购置功夫注册网址（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等功夫注册网址；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）功夫注册网址。
部门预算公开联系人： 肖钰凡 联系方式： 59210728
| 表四 |
|
|
|
|
|
| 城口县 应急局2023年一般公共预算“三公”经费功夫注册网址表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 25.00 |
|
17.50 |
|
17.50 | 7.50 |
| 表五 | ||||
| 城口县 应急局 2023年政府性基金预算功夫注册网址表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
| 科目编码 | 功能科目名称 | 2023年政府性基金预算财政拨款功夫注册网址 | ||
| 合计 | 基本功夫注册网址 | 项目功夫注册网址 | ||
|
|
合计 | 0 |
|
|
| 208 | 社会保障和就业 | 0 |
|
|
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金功夫注册网址 | 0 |
|
|
| 2082201 | 移民补助 | 0 |
|
|
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0 |
|
|
|
|
………… | 0 |
|
|
| 212 | 城乡社区事务 | 0 |
|
|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的功夫注册网址 | 0 |
|
|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿功夫注册网址 | 0 |
|
|
| 2120802 | 土地开发功夫注册网址 | 0 |
|
|
|
|
………… | 0 |
|
|
| 213 | 农林水事务 | 0 |
|
|
| 21364 | 地方水利建设基金功夫注册网址 | 0 |
|
|
| 2136401 | 水利工程建设 | 0 |
|
|
| 2136402 | 水利工程维护 | 0 |
|
|
|
|
………… | 0 |
|
|
| 214 | 交通运输 | 0 |
|
|
| 21462 | 车辆通行费安排的功夫注册网址 | 0 |
|
|
| 2146201 | 公路还贷 | 0 |
|
|
| 2146202 | 政府还贷公路养护 | 0 |
|
|
|
|
………… | 0 |
|
|
| 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
|
|
|
|
| 表八 |
|
|
|
|
|
|
|
| 城口县 应急局 2023年部门功夫注册网址总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
| 项目 | 本年功夫注册网址合计 | 基本功夫注册网址 | 项目功夫注册网址 | 上缴上级功夫注册网址 | 事业单位经营功夫注册网址 | 对下级单位补助功夫注册网址 | |
| 功夫注册网址功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
|
|
合计 | 2,108.74 | 1,461.74 | 647.00 |
|
|
|
| 201 | 一般公共服务功夫注册网址 | 4.59 | 4.59 |
|
|
|
|
| 20136 | 其他共产党事务功夫注册网址 | 4.59 | 4.59 |
|
|
|
|
| 2013699 | 其他共产党事务功夫注册网址 | 4.59 | 4.59 |
|
|
|
|
| 208 | 社会保障和就业功夫注册网址 | 176.70 | 176.70 |
|
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位养老功夫注册网址 | 176.70 | 176.70 |
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费功夫注册网址 | 108.91 | 108.91 |
|
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费功夫注册网址 | 35.52 | 35.52 |
|
|
|
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老功夫注册网址 | 32.27 | 32.27 |
|
|
|
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业功夫注册网址 | 3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
| 210 | 卫生健康功夫注册网址 | 50.86 | 50.86 |
|
|
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.86 | 50.86 |
|
|
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.98 | 27.98 |
|
|
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.88 | 22.88 |
|
|
|
|
| 221 | 住房保障功夫注册网址 | 86.42 | 86.42 |
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革功夫注册网址 | 86.42 | 86.42 |
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 86.42 | 86.42 |
|
|
|
|
| 224 | 灾害防治及应急管理功夫注册网址 | 1,787.17 | 1,143.17 | 644.00 |
|
|
|
| 22401 | 应急管理事务 | 1,787.17 | 1,143.17 |
|
|
|
|
| 2240101 | 行政运行 | 643.10 | 643.10 |
|
|
|
|
| 2240150 | 事业运行 | 500.07 | 500.07 |
|
|
|
|
| 2240106 | 安全监管 | 261.00 |
|
261.00 |
|
|
|
| 2240108 | 应急救援 | 193.00 |
|
193.00 |
|
|
|
| 2240199 | 其他应急管理功夫注册网址 | 190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
| 表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XXXXX（单位全称）政府采购预算明细表 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |
|
|
|||||||||
| 合计 | 2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 货物类 | 2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表十 |
|
|
|
|
|
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 部门(单位)名称 | 城口县应急管理局 | 部门功夫注册网址预算数 | 2,108.74 | ||
| 当年整体绩效目标 | 在县委县政府的领导下，深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立安全发展理念，按照把工作“做在前面、做在平时、做在基层”的总要求，以打好防范化解重大风险攻坚战为抓手，以大排查大整治大执法为主线，不断理顺体制机制，强化政府监管执法，深化行业专项整治，压实企业主体责任，为全区经济社会发展提供坚强的安全保障。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 公用经费控制率 | 公用经费控制率=(实际功夫注册网址公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100% | % | 5 | ≤110% | |
| 一般性功夫注册网址压减率 | 一般性功夫注册网址压减率=（本年一般性功夫注册网址决算数-上年决算数）/上年决算数*100% | % | 10 | ≤0% | |
| 三公经费变动率 | 三公经费变动率=（本年三公经费决算数-上年三公经费决算数）/上年三公经费决算*100% | % | 5 | ≤0% | |
| 基本功夫注册网址预算控制率 | 基本功夫注册网址预算控制率=（预算调整数/年初预算数）*100% | % | 10 | ≤150% | |
| 结转结余率 | 结转结余率=（结转结余总额/功夫注册网址决算数）*100% | % | 10 | ≤9% | |
| 预算执行序时进度 | 每月预算执行序时进度=当月累计功夫注册网址数/当月预算指标数*100% | % | 10 | ≥月份/12 | |
| 往来账款变动率 | 三公经费变动率=（本年决算数-上年决算数）/上年决算数*100% | % | 10 | ≤0% | |
| 安全隐患排查及时整改率 | 安全隐患排查及时整改率 | % | 10 | ≥90 | |
| 安全标准化完成率 | 安全标准化完成率 | % | 10 | ≥90 | |
| 培训考试合格率 | 培训考试合格率 | % | 10 | ≥90 | |
| 救援物资储备率 | 救援物资储备率 | % | 10 | ≥90 | |
| 联系人：肖钰凡 |
|
|
联系电话：13996688819 |
|
|
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 广州国际旅展开幕：旅游产品优惠多 涵盖至明年春节 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 2 | ||||
| 其中:财政资金 | 2 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 加强安全工程及安全生产应急救援平台建设。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算资金功夫注册网址完成率 | ≥95 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 平台使用率 | ≥90 | % | 20 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 1年内实现预算资金功夫注册网址 | ≤1 | 年 | 10 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算投入资金总量控制 | ≤3 | 万元 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全生产意识逐步提高 | ≥90 | % | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强安全生产应急救援能力 | 高中低 |
|
10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进一步提高满意度 | ≥95 |
|
10 | |
| 说明 |
|
|||||
| 备注：各单位在申报时，指标需包含产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，可根据项目的实际情况，对照预算管理一体化系统项目入库要求，对相关的绩效指标项进行调整。 | ||||||
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 2023年救灾物资仓库租赁费 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 12 | ||||
| 其中:财政资金 | 12 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 完成救灾物资储备保管，进一步加强救灾物资储备的监管。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备物资可救助人次 | ≥30 | 人 | 25 | |
| 成本指标 | 预算投入资金总量控制 | 11.768 | 万元 | 25 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高群众对救灾工作的满意度 | ≧95 | % | 20 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 进一步提高受灾群众满意度 | ≧95 | % | 20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明 |
|
|||||
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 2023年安全生产考试中心场地租赁费 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 6 | ||||
| 其中:财政资金 | 6 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 做好全县安全生产培训工作，为全县安全生产培训提供服务保障。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全考试场地租赁1年 | 1 | 年 | 20 | |
| 质量指标 | 安全生产考试合格率 | ≧90 | % | 20 | ||
| 时效指标 | 一年内实现资金功夫注册网址 | ≤1 | 年 | 10 | ||
| 成本指标 | 预算投入资金总量控制 | ≤6 | 万元 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会安全生产逐步意识提升 | ≧90 | % | 20 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 进一步提高满意度 | ≧95 | % | 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明 |
|
|||||
| 备注：各单位在申报时，指标需包含产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，可根据项目的实际情况，对照预算管理一体化系统项目入库要求，对相关的绩效指标项进行调整。 | ||||||
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 2023年劝导站建设及劝导员经费 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 46 | ||||
| 其中:财政资金 | 46 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 劝导和制止农村道路上交通违法行为，预防重大事故的发生。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 劝导站数量总量控制 | ≦48 | 个 | 20 | |
| 质量指标 | 事故发生次数 | ≦5 | 次 | 20 | ||
| 时效指标 | 每日值守时间 | ≧0.5 | 天 | 10 | ||
| 成本指标 | 预算资金投入总量控制 | ≤46 | 万元 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 劝导站规范运行，降低群众举报次数。 | ≤5 | 次 | 20 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 进一步提高群众满意度 | ≧95 | % | 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明 |
|
|||||
| 备注：各单位在申报时，指标需包含产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，可根据项目的实际情况，对照预算管理一体化系统项目入库要求，对相关的绩效指标项进行调整。 | ||||||
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 安全生产宣传工作经费 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 77 | ||||
| 其中:财政资金 | 77 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 制作安全生产督查视频，宣传标语，宣传手册、宣传单、宣传横幅等。在全社会进一步弘扬安全发展，增强全民安全意识，提升公众安全素质，提高全民防灾减灾救灾能力。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 通过宣传提高群众安全知识的掌握率 | ≧95 | % | 20 | |
| 时效指标 | 预算功夫注册网址进度达到相关要求 | ≧95 | % | 20 | ||
| 成本指标 | 预算投入资金总量控制 | ≤13 | 万元 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 全面提升全民安全意识 |
|
|
20 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≧95 | % | 20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明 |
|
|||||
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 全县安监人员意外伤害保险 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 3 | ||||
| 其中:财政资金 | 3 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 切实改善安监人员工作条件，保障安监工作人员的人身安全。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | 25 | 个 | 10 | |
| 保险人数 | 202 | 人 | 10 | |||
| 成本指标 | 保险总价 | 25452 | 元 | 10 | ||
| 保险单价 | 126 | 元/人/年 | 10 | |||
| 时效指标 | 赔付时间 | 30 | 天 | 5 | ||
| 生效时间 | 365 | 天 | 5 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进工作落实 | 明显改善 |
|
10 | |
| 强化应急工作履职保障 | 明显改善 |
|
10 | |||
| 可持续影响指标 | 全身心投入应急抢险工作，降低生产安全事故发生率 | 持续降低生产安全起数，减少人民生命财产安全损失 |
|
10 | ||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 政府对安监人员参保满意度 | ≧99 | % | 5 | |
| 工作人员对参加满意度 | ≧99 | % | 5 | |||
| 说明 |
|
|||||
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 应急系统指挥中心标准化建设 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 11 | ||||
| 其中:财政资金 | 11 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 应急指挥（值班）体系建设是应急管理体系和能力建设的重要内容，是突发事件信息汇集、处置应对的基本保障，是各级应急管理部门体制机制建设的重要环节。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急系统指挥中心建设购买服务年限 | 3 | 年 | 20 | |
| 成本指标 | 网络租用费 | 19200 | 元/年 | 20 | ||
| 建设总投入 | 359930 | 元 | 10 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强安全生产应急救援能力 | 高中低 |
|
20 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 政府对指挥中心标准化满意度 | ≧99 | % | 10 | |
| 乡镇对指挥中心标准化建设满意度 | ≧99 | % | 10 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明 |
|
|||||
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 2023年外聘煤矿专业技术人员驻矿经费 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 20 | ||||
| 其中:财政资金 | 20 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 加强煤矿安全监督质量，提升技术人员能力，减少安全事故发生。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 全面完成年度目标任务 | 100 | % | 20 | |
| 时效指标 | 全年接受经费开支监督 | 365 | 天 | 20 | ||
| 成本指标 | 预算投入资金总量控制 | 19.84 | 万元 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高煤矿安全生产专业技术人员经费保障率。 | ≧100 | % | 20 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 进一步提高煤矿安全生产专业技术人员满意度 | ≧95 | % | 20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明 |
|
|||||
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 专家会诊 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 100 | ||||
| 其中:财政资金 | 100 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 减少安全事故，改善安全监管应急抢险救援人员技术不全面的状况。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家技术服务次数 | ≧100 | 次 | 20 | |
| 质量指标 | 参加安全项目评审、资质评审、安全检查，提出检查结果 | 100 | % | 20 | ||
| 参与事故应急救援，提出方案 | 100 | % | 10 | |||
| 时效指标 | 完成技术服务时限 | 365 | 天 | 5 | ||
| 成本指标 | 总成本投入 | 1000000 | 元 | 5 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府购买技术服务，改善安全监管应急抢险救援人员技术不全面状况 | 明显改善 |
|
10 | |
|
可持续影响 指标 |
辅助政府服务，安全监管和应急抢险救援越来越到位，事故越来越少 | 明显改善 |
|
10 | ||
| 满意度指标 | 购买服务的监管人员满意度 | 100 | % | 5 | ||
| 接受技术服务的企业满意度 | 100 | % | 5 | |||
| 说明 |
|
|||||
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 2023年专业应急救援队伍建设经费 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 180 | ||||
| 其中:财政资金 | 180 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 以控大事故、防大灾害为核心目标，以大排查大整治大执法为工作主线，理顺体制机制，压实主体责任，严格监管执法，深化共建共治，狠抓专项整治，夯实基础保障，努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系.森林火灾受害率控制在0.3‰以内。水旱灾害损失同比下降5% | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急救援队伍人数 | ≦30 | 人 | 10 | |
| 质量指标 | 专业应急救援队伍能力提升 | 明显提升 |
|
10 | ||
| 时效指标 | 年内达到预算执行要求的进度 | ≧95 | % | 10 | ||
| 成本指标 | 预算资金投入总量控制 | 180 | 万元 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 通过提升应急救援队伍建设，保障群众人身财产安全。 | 明显提升 |
|
10 | |
| 生态效益 | 森林火灾防控率 | ≧95 | % | 10 | ||
| 水旱灾害损失率 | ≦5 | % | 10 | |||
|
可持续影响 指标 |
提升部门安全监管能力 | 明显改善 |
|
5 | ||
| 提升防灾减灾救灾能力 | 明显提升 |
|
5 | |||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 政府满意、社会满意、群众满意度 | ≧95 | % | 10 | |
| 说明 |
|
|||||
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 2023年市级自然灾害救助资金 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 180 | ||||
| 其中:财政资金 | 180 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 做好受灾群众紧急转移安置、抚慰遇难人员家属、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，做好灾区因在倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早入入住新居。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 成本指标 | 转移安置标准 | 20 | 元/人*天 | 20 | |
| 时效指标 | 应急救灾资金下拨率 | 100 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 转移安置人口 | 200 | 人 | 20 | ||
| 数量指标 | 涉及受灾乡镇（街道） | 25 | 个 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会秩序稳定率 | 100 | % | 20 | |
| 满意度 | 满意度指标 | 受灾群众满意度 | 95 | % | 10 | |
| 说明 |
|
|||||
| 2023年部门项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 贵州前公安高官受审 被控私藏枪支弹药 | |||||
| 预算情况 （万元） |
项目总额 | 10 | ||||
| 其中:财政资金 | 10 | |||||
| 财政专户管理资金 |
|
|||||
| 单位资金 |
|
|||||
| 社会投入资金 |
|
|||||
| 银行贷款 |
|
|||||
| 整体目标 | 严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，有效防范危险化学品和烟花爆竹生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 全面完成年度目标任务 | 100 | % | 20 | |
| 数量指标 | 全年打非治违次数 | 10 | 次 | 20 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改进安全监督质量，提高安全质量合格率。 | 95 | % | 20 | |
| 满意度 | 满意度指标 | 进一步提高群众满意度 | 95 | % | 10 | |
| 效益指标 | 经济成本指标 | 预算投入资金总量控制 | 7 | 万元 | 20 | |
| 说明 |
|
|||||
附件下载：
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
安信11娱乐平台版权所有© 主办：安信11娱乐平台办公室
通讯地址： 重庆市城口县葛城街道土城路北门口1号
联系电话：12345（便民服务热线一号通） （023）59222637（网站技术维护）
网站标识码 5002290001 ICP备案号：渝ICP备05001204号
渝公网安备 50022902500243号
