一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；是负责管理地质勘查行业和地质工作；是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；是负责矿产资源管理工作；是负责测绘地理信息管理工作；是促进空间规划和自然资源领域科技发展；是承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作；负责机关、所属单位党群工作，承担城口县规划委员会办公室的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

1 、县规划自然资源局所属事业单位：县土地房屋征收中心、县乡镇规划和自然资源事务中心、县不动产登记服务中心、县城乡规划服务中心、县土地整治储备流转中心、县地质环境监测站、县矿产品费用征收管理所。

2 、县规划自然资源局设下列内设机构：办公室（政策法规科、财务审计科）负责机关政务工作，负责文电、会务、机要、档案、机关后勤等机关日常运转工作，承担政务信息、外事、保密、安全、督查督办等工作；自然资源调查确权科、自然资源开发利用科（自然资源保护修复科）、规划编制科、规划管理科（行政审批科）、地质灾害防治科、矿产资源管理科。

3 、县规划自然资源局机关编制共计 142 名，其中行政编制 12 名编制，事业编制 129 名编制、机关后勤服务人员事业编制 1 名在职。在职人员 13 3 名，退休职工 43 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入利盈國際： 202 3 年年初利盈國際数 5582.72 万元，其中：一般公共利盈國際拨款 3883.31 万元，政府性基金利盈國際拨款 1699.41 万元，国有资本经营利盈國際收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 202 2 年增加 1860.35 万元，主要是一般公共利盈國際 拨款增加 1577.65 万元， 政府性基金利盈國際拨款 增加 998.11 万元， 国有资本经营利盈國際 减少 67.78 万元。增加的原因： 一是 2023 年一般公共利盈國際上级转移支付提前下达 项目计入年初利盈國際，二是 2023 年政府性基金利盈國際上级转移支付提前下达项目计入年初利盈國際。

（二）支出利盈國際： 202 3 年年初利盈國際 数 5582.72 万元，其中：一般公共服务支出利盈國際 10.65 万元，社会保障和就业支出利盈國際 482.87 万元，卫生健康支出利盈國際 118.73 万元，城乡社区支出 利盈國際 1699.41 万元， 自然资源海洋气象等支出 利盈國際 2163.3 万元， 住房保障支出利盈國際 154.95 万元 ，粮油物资储备支出利盈國際 267.81 万元，灾害防治及应急管理支出利盈國際 685 万元 。支出利盈國際较 202 2 年增加 1860.35 万元，主要是基本支出利盈國際 1182.42 万元 ，项目支出利盈國際增加 677.93 万元。 增加的原因： 一是 2023 年公务员的工资改革，同步调整了社保及公积金的缴费基数。二是 上级转移支付 项目的支出。

三、部门利盈國際情况说明

202 3 年一般公共利盈國際财政拨款收入 3883.31 万元，一般公共利盈國際财政拨款支出 3883.31 万元，比 202 2 年增加 930.03 万元。其中：基本支出 2828.31 万元，比 202 2 年增加 1182.42 万元， 主要原因一是 公务员工资改革，基础绩效奖纳入 年初利盈國際， 同步调整了社保及公积金的缴费基数。 主要用于保障 13 3 在职人员工资福利及社会保险缴费和保障部门正常运转的各项商品服务支出 ；项目支出 1055 万元，比 202 2 年减少 252.4 万元，主要原因 是 2023 年生态修复项目 2023 年利盈國際减少。

202 3 年政府性基金利盈國際收入 1699.41 万元，政府性基金利盈國際支出 1699.41 万元，比 202 2 年增加 998.11 万元，主要原因是 财政提前安排了 202 3 年度驻守地质队、群测群防 汛期地质灾害应急抢险治理工程等 资金，主要用于 20 23 年度地质灾害 防治以及金土工程搬迁、地质灾害抢险治理工程。

四、“三公”经费情况说明

202 3 年“三公”经费利盈國際 21 万元，比 202 2 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 与 202 2 年保持不变，主要原因是两个年度均未开展因公出国事宜； 公务接待费 10 万元，比 202 2 年减少 1 万元， 主要一是严格按照“中央八项规定”等制度严格接待标准和事项，压减支出 ；公务用车运行维护费 10 万元，比 202 2 年增加 0 万元， 主要原因是公车数量和运行维护费标准较上年均未发生变化；公务用车购置费 0 万元，比 202 2 年增加 0 万元；主要原因是两个年度均未购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

1 、机关运行经费。 202 3 年一般公共利盈國際财政拨款运行经费 143.82 万元，比上年 减少 20.18 万元，主要原因为 2023 年 其他交通费用 计入人员经费，未纳入运行经费 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 、政府采购情况。所属各利盈國際单位政府采购利盈國際总额 5 万元：政府采购货物利盈國際 5 万元、政府采购工程利盈國際 0 万元、政府采购服务利盈國際 0 万元；其中一般公共利盈國際拨款政府采购 5 万元：政府采购货物利盈國際 5 万元、政府采购工程利盈國際 0 万元、政府采购服务利盈國際 0 万元。

3 、绩效目标设置情况。 202 3 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共利盈國際当年财政拨款 万元。

4 、国有资产占有使用情况。 截止 202 2 年 12 月，所属各利盈國際单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 3 辆。 202 2 年一般公共利盈國際安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共利盈國際财政拨款和政府性基金利盈國際财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共利盈國際财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ 部门利盈國際公开联系人：付孝琴，联系方式： 023-59225753 ）