2021年度城口县规划和自然资源局

部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价。制订自然资源调查监测；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；是负责管理地质勘查行业和地质工作；是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；是负责矿产资源管理工作；是负责测绘地理信息管理工作；是促进空间规划和自然资源领域科技发展；是承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作；负责机关、所属单位党群工作，承担城口县规划委员会办公室的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机关设科室 7 个：办公室（政策法规科、财务审计科）；自然资源调查确权科、自然资源开发利用科（自然资源保护修复科）、规划编制科、规划管理科（行政审批科）、地质灾害防治科、矿产资源管理科。

下属事业单位共 8 个，县土地房屋征收中心、县乡镇规划和自然资源事务中心、县不动产登记服务中心、县城乡规划服务中心、县土地整治储备流转中心、县地质环境监测站、县矿产品费用征收管理所，执法监察大队。

县规划自然资源局机关编制共计 142 名，其中行政编制 12 名编制，事业编制 129 名编制、机关后勤服务人员事业编制 1 名在职。在职人员 132 名，退休职工 40 名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 202 1 年度收入总计 35718.74 万元，支出总计 35071.05 万元。 收 入 较上年决算数 增加 6413.62 万元 ，增长 21.88 % 。增加的主要原因 一是人员经费增加包括基本工资、绩效工资、住房公积金等同步增加部分；二是 20 21 年地质灾害项目较多，纳入市级项目的资金量较上年有所增加；三是新增 2 021 年秦巴山货市场基础设施建设支出。

2. 本年预算 收入情况。 202 1 年度收入合计 32821 万元，较上年决算数 增加 3694.26 万元， 增加 12.68 %，主要原因 人员经费按时足额拨付到人头；二是 2021 年度的项目支出按照工程进度支付支出资金量较上年支出多。

其中：财政拨款收入 32799.86 万元，占9 9.96 %；其他收入 21.14 万元，占 0.04 %。此外，年初结转和结余 2897.73 万元。

3. 本年预算 支出情况。 202 1 年度支出合计 35071.05 万元，较上年决算 增加 8663.67 万元， 增加了 32.8 %， 主要原因 一是人员经费增加包括基本工资、绩效工资、住房公积金等同步增加部分；二是 20 21 年地质灾害项目较多，纳入市级项目的资金量较上年有所增加；三是新增 2 021 年秦巴山货市场基础设施建设支出。

4 .结转结余情况。 202 1 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 647.69 万元，较上年决算数减少 2250.05 万元，下降 77.65 %，主要原因 一 是202 1 年度内开展的项目全部实施完毕、资金拨付完毕 ，二是上年结转的项目也陆续完工，实现支出 。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 1 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2931.2 万元。其中：人员经费 2660.98 万元，较上年决算数 增加 559 . 61 万元， 增加 26.63 %，主要原因一是 202 1 年初工资调标，相应的养老保险及公积金上调；二是202 1 年公务员目标绩效奖及事业人员超额绩效发放。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、养老保险缴费等。公用经费 270.22 万元，较上年决算数 增加 54.03 万元， 增加了 24.9 %，主要原因一是 2021 年其他交通费用较 2020 年度有所增加 ，二是办公等其他费用有所增加。 公用经费用途主要包括差旅费、公务接待费、租赁费、劳务费、会议费、培训费、公车运行维护费、维修费、物业管理费、电费、水费、印刷费等

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

202 1 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 7222.08 万元，较上年决算数减少 1786.84 万元，下降 19.83 %，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出 7222.08 万元，较上年决算数减少 1786.84 万元，下降 19.83 %，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

202 1 年度国有资本经营预算财政拨款本年 收入 262.5 万元，较 上年决算数 增加 262.5 万元， 主要原因是 上年未安排 国有资本经营预算 。本年支出 262.5 万元，较 上年决算数 增加 262.5 万元， 主要原因是 上年未安排 国有资本经营预算 。 主要用于矿产资源总体规划服务费、矿业质量发展方案编制费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度 “ 三公 ” 经费支出合计 15.05 万元，较年初预算减少 16.45 万元，下降 52.2% ， 主要原因是预算按照上年度基础压减比例计算。 较上年支出数减少1.87万元， 下降11%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制 “ 三公 ” 经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，支出与上年度基本持平。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待次数及陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年有明显降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

202 1 年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是本单位无因公出国支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是本单位 202 1 年度未发生公车购置费。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常业务工作所需的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 ) 。费用支出较年初预算数基本持平，主要原因是本单位严格按照《城口县规划和自然资源局公务用车管理办法》进行管理并按季统计支出情况，严格控制运行费用及执行序时进度。

公务接待费5.05万元，主要用于接待上级或本级部门的相关业务检查指导工作所发生的餐费等。费用支出较年初预算数减少 16.45 万元，下降 76.5% 。较上年支出数减少 1.87 万元，下降 27% ，主要原因是本单位严格执行《城口县规划和自然资源局公务接待管理办法》，主要领导高度重视并加强宣传力度，进一步提高了全局职工节约意识、认真贯彻执行中央 八项规定 。

（三）“三公”经费实物量情况。

20 21 年度公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 64 批次 576 人。 20 21 年本部门人均接待费 0.0087 万元，车均维护费 2.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

20 21 年度本部门机关运行经费支出 270.23 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、信息网络费、劳务费、维修费、水电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数有所增长。主要原因 2020 年工会经费未计入机关运行经费中。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 1.08 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 7.69 % ，主要原因是疫情影响，线上会议较上年有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.54 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增加 28 % ，主要原因是 2 021 年度不动产登记等业务等培训内容增加。由于我单位的会议会和培训费基数小，在金额浮动不大的情况下浮动比例相对较大。

（二）国有资产占用情况说明 。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中：主要领导干部用车 0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1642.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购服务支出 1640.93 万元。 授予中小企业合同金额1476.8万元，占政府采购支出总额的 89.9 %，其中：授予小微企业合同金额 1390.2 万元，占政府采购支出总额的 84.64 %。主要用于采购政府服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 2878.38 万元；从评价情况来看，每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价。项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

项目 名称

卫片执法

项目 编码

自评 总分 （分）

100

主管 部门

规划和自然资源局

财政 处室

经建科

项目 联系人

范天兵

联系电话

59226116

项目资金（万元）

年度 总金额

年初 预算数

全年 （调整）预算数

全年执行数

执行率 （ % ）

执行率 权重

执行率 得分 （分）

20

0

20

100

100

100

其中： 县级支出

20

0

20

100

100

100

补助区县

0

0

0

0

0

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

1 、依法查处各类违法行为，降低违法数量； 2 、切实维护全县自然资源保护和利用良好秩序； 3 、对违法行为查处整改到位，确保年度卫片执法顺利过关 .

1 、是对 2020 年下发的 170 个图斑进行全面核实查处有效震慑了违法行为的发生 ,

1 、依法查处各类违法行为，降低违法数量； 2 、切实维护全县自然资源保护和利用良好秩序； 3 、对违法行为查处整改到位，确保年度卫片执法顺利过关 .4 是对 2020 年下发的 170 个图斑进行全面核实查处有效震慑了违法行为的发生 ,

绩效指标

指标 名称

计量 单位

指标 性质

年初 指标 值

调整 指标 值

全年 完成值

得分 系数 （ % ）

指标 权重 （分）

指标得分 （分）

是否核心 指标

质量指标

%

二级指标

≥95

≥95

≥95

30

30

30

是

社会指标

%

二级指标

有效

有效

有效

20

20

20

是

成本指标

万元

二级指标

20

20

20

30

30

30

是

满意度

%

二级指标

≥95

≥95

≥95

20

20

20

是

说明

一级／二级项目绩效自评表

项目 名称

城口县东安镇场镇、明中乡场镇等 3 个地质灾害综合治理工程

项目 编码

自评 总分 （分）

100

主管 部门

规划和自然资源局

财政 处室

经建科

项目 联系人

张安刚

联系电话

59226116

项目资金（万元）

年度 总金额

年初 预算数

全年 （调整）预算数

全年执行数

执行率 （ % ）

执行率 权重

执行率 得分 （分）

0

2635

2635

100

100

100

其中： 县级支出

0

0

0

0

0

0

补助区县

0

0

0

0

0

0

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

1 、完成 3 个市级综合防治体系项目建设，完成竣工验收； 2 确保工程质量，确保涉及群众的满意度； 3 提高政府公信力。

1 、完成项目治理，保障人民群众的生命财产安全。

1 、完成 3 个市级综合防治体系项目建设地灾项目的工程，完成竣工验收； 2 确保工程质量，确保涉及群众的满意度； 3 提高政府公信力。 4 保障了人民群众的生命财产安全。

绩效指标

指标 名称

计量 单位

指标 性质

年初 指标 值

调整 指标 值

全年 完成值

得分 系数 （ % ）

指标 权重 （分）

指标得分 （分）

是否核心 指标

数量指标

个

二级指标

= 3

= 3

= 3

30

30

30

是

质量指标

%

二级指标

≥98

≥98

≥98

30

30

30

是

成本指标

万元

二级指标

2635

2635

2635

20

20

20

是

满意度

%

二级指标

≥98

≥98

≥98

20

20

20

是

说明

一级／二级项目绩效自评表

项目 名称

矿业咨询管理工作

项目 编码

自评 总分 （分）

100

主管 部门

城口县规划和自然资源局

财政 处室

经建科

项目 联系人

谢忠举

联系电话

59226116

项目资金（万元）

年度 总金额

年初 预算数

全年 （调整）预算数

全年执行数

执行率 （ % ）

执行率 权重

执行率 得分 （分）

0

213.38

213.38

100

100

100

其中： 县级支出

0

213.38

213.38

100

100

100

补助区县

0

0

0

0

0

0

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

开展全县关闭煤矿和关闭非煤矿山“大排查、大整治”

完成全县涉及 19 个乡镇街道的矿山现场检查和排查，整改存在的安全隐患。

全面完成完成全县涉及 19 个乡镇街道的矿山现场检查和排查，消除了安全隐患，保障了人民的生命财产安全。

绩效指标

指标 名称

计量 单位

指标 性质

年初 指标 值

调整 指标 值

全年 完成值

得分 系数 （ % ）

指标 权重 （分）

指标得分 （分）

是否核心 指标

数量指标

个

二级指标

≥19

≥19

≥19

20

20

20

是

质量指标

%

二级指标

≥98

≥98

≥98

20

20

20

是

时效指标

%

二级指标

≥99

≥98

≥98

20

20

20

是

成本指标

万元

二级指标

213.38

213.38

213.38

20

20

20

是

生态指标

%

二级指标

≥95

≥95

≥95

10

10

10

是

满意度

%

二级指标

≥99

≥99

≥99

10

10

10

是

说明

一级／二级项目绩效自评表

项目 名称

规委会工作经费

项目 编码

自评 总分 （分）

100

主管 部门

城口县规划和自然资源局

财政 处室

经建科

项目 联系人

谢忠举

联系电话

59226116

项目资金（万元）

年度 总金额

年初 预算数

全年 （调整）预算数

全年执行数

执行率 （ % ）

执行率 权重

执行率 得分 （分）

0

10

10

100

100

100

其中： 县级支出

0

10

10

100

100

100

补助区县

0

0

0

0

0

0

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

保障全县规划工作正常运行。

完成全年规划任务并达到预定效果

完成全年规划任务并达到预定效果。

绩效指标

指标 名称

计量 单位

指标 性质

年初 指标 值

调整 指标 值

全年 完成值

得分 系数 （ % ）

指标 权重 （分）

指标得分 （分）

是否核心 指标

质量指标

%

二级指标

≥99

≥99

≥99

20

20

20

是

时效指标

%

二级指标

≥99

≥98

≥98

20

20

20

是

成本指标

万元

二级指标

10

10

10

20

20

20

是

社会效益

%

二级指标

≥95

≥95

≥95

10

10

20

是

满意度

%

二级指标

≥99

≥99

≥99

10

10

20

是

说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九） “ 三公 ” 经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

( 十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-59226116